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石安处开展内部控制执行情况自我评价
发布时间:2018-12-29 11:46:48  来源:石安管理处
    为进一步推进管理处内控制度的执行情况,12月26-28日由审计科、纪检监察室组织,其他部门协同配合,管理处对内部控制制度业务层面执行情况进行了内部监督检查和自我评价。
    首先,设立内部控制评价领导小组,处长任组长,副处长任副组长,各机关科室、直属单位负责人任小组成员。其次,相关机关科室、直属单位对六个业务层面(1、预算业务管理2、收支业务管理3、政府采购业务管理4、资产管理5、建设项目管理6、合同管理)进行自评。最后,内部控制评价小组按照评价的具体内容,根据自评结果进行汇总,对有异议的事项进行抽查,最终形成内控评价报告。
    此项工作的开展为进一步加强内部控制管理,规范操作规程,建立健全和完善内部约束机制,防范金融风险打下了坚实基础。
投稿人:史慕妍  投稿单位: 处机关
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